감사결과보고서
| 제목 | 금천구시설관리공단 종합감사 결과(공개) |
|---|---|
| 작성자 | 김수 |
| 조회수 | 1691 |
ㅁ감사개요
○ 기 간 : 2010.12.7 ~ 12.23(기간중 13일간) ○ 감사범위 : 2007.1.1 ~ 2010.12.31까지 처리한 업무 전반 ㅁ주요 지적사항 : 총 28건 ○ 분야별 : 예산회계12, 경영지원2, 주차사업3, 문화체육7, 도서관1, 청소년수련관3 - 홈페이지 민원처리 지연 및 미처리 - 금천구 시설관리공단 공인 관리 미흡 - 클린카드(법인카드) 사용 부적정 - 공영 노상주차장 현장관리 및 복무위반 소홀 - 운영 수입금 일일결산 미이행 - 회원 출입통제 소홀 및 민원처리 편람 등 관련 규정 미비 - 구청장의 승인 없이 사용료(수강료) 임의 감면 - 시설 전용사용료 부과징수 부적정 - 공사비 지출관련 회계질서 문란 - 청소년수련관 대관료 할증 미적용 ㅁ감사 결과 조치 |
| 등록일 | 2011.03.30 |
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