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예산편성총괄현황

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재정운용 기본방향

민선8기 앞으로 가는 금천 당당한 금천 시대를 위한 효율적 재정 운용

기본방향

  • 민선8기 주요사업･개청 30주년 성과도출을 위한 전략적 투자
  • 선택과 집중을 통한 효율적 재정운용으로 건전재정 유지

재원배분
중점

01. 취약계층 보호
  • 생계/주거

    자립을 유도하는 생계지원 및 안정적 주거환경 제공

  • 교육/문화

    격차 없는 교육･문화･체육 프로그램 및 환경조성

  • 생계/주거

    인구 변화 대응 든든한 공공의료 체계 조성

02. 안전도시 금천
  • 재난예방

    수방, 태풍 등 재난예방 및 대응 강화

  • 안전관리

    도로, 공원 등 노후시설 안전관리 강화

03. 취약계층 보호
  • 경 제

    일자리, 전통시장, 기업 경쟁력 강화 지원

  • 문 화

    계절별 다양한 문화 축제 개최

  • 역 사

    역사･관광 활성화 구축

재정
운용전략

  • 세출 구조조정, 재정집행 관리 강화 등 재정운용 효율성 제고
  • 국･시비 확보, 자체수입 확충 등 세입 확보 노력 강화
  • 지방재정 안정화 확보 제고

재정규모 및 재정지표

재정자립도

22.0%

재정자주도

42.9%

기준재정수요충족도

61.5%

구민1인당 예산액

3,251,444원

구민1인당 지방세 부담액

507,103원

※ 2023. 12월말 인구(거주자) 226,046명

회계별 예산규모

2024년 일반회계 7,095억원, 특별회계 254억원(의료급여기금 6억원, 주차장 248억원) 총 7,349억원

세입 · 세출 구성

세입: 국시비보조금 46.1%, 순세계잉여금 11.0%, 지방세 16.2%, 세외수입 5.9%, 지방교부세 2.1%, 조정교부금등 18.7% / 세출 : 정책사업 81.8%, 재무활동 0.2%, 행정운영경비 18.0%

분야별 예산규모

행정운영경비 18.0%, 예비비 1.6%, 국토및지역개발 2.3%, 교통및물류 1.3%, 산업중소기업 1.1%, 농림해양수산 0.9%, 보건 2.3%, 환경 5.5%, 문화및관광 3.7%, 교육 2.1%, 공공시설및안정 0.5%, 일반공공행정 5.7%, 사회복지 55.0%(기초생활보장 13.3%, 취약계층지원 6.1%, 보육가족여성 11.8%, 노인청소년 22.7%, 일자리보훈등 1.2%)

연도별 재정지표

자세한 내용은 아래 참조
2024년, 2023년도별 일반공공행정, 공공질서 및 안정, 교육, 문화 및 관광, 환경보호, 사회복지, 보건, 농림 해양수산, 산업 중소기업, 수송 및 교통, 국토 및 지역개발, 예비비, 기타 비율 표입니다.
구분 2024년 2023년
일반공공행정 40,615 35,424
공공질서 및 안정 3,273 3,495
교육 14,836 12,484
문화 및 관광 26,082 20,677
환경보호 38,964 34,177
사회복지 390,441 348,191
보건 16,561 15,974
농림 해양수산 6,183 3,875
산업·중소기업 및 에너지 7,792 10,105
교통및물류 9,038 18,829
국토 및 지역개발 16,521 17,832
예비비 11,504 44,757
기타 127,703 121,066

회계별 예산규모

(단위:백만원)

회계별 예산규모 - 구분, ‘24 예산, ‘23 예산, 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘24 예산 ‘23 예산 전년대비 비 고
증(△)감 증감률
총계 734,976 710,357 24,619 3.5%
일반회계 709,513 687,067 22,446 3.3%
특별회계 25,463 23,290 2,173 9.3%
의료급여기금 585 590 △증가5 △증가0.8%
주차장 24,878 22,108 2,770 12.5%

일반회계 예산내역

세입예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 세입예산 - 구분, ‘24년 (예산, 구성비) ‘23년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘24년 ‘23년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증(△)감 증감률
총계 709,513 100% 687,067 100% 22,446 3.3%
자체재원 소계 156,243 22.0% 162,357 23.6% △증가6,114 △증가3.8%
지방세 114,629 16.2% 125,066 18.2% △증가10,437 △증가8.3% 등록면허세, 재산세, 지방소비세
세외수입 41,614 5.9%/td> 37,291 5.4% 4,323 11.6% 경상적, 임시적, 제재부과금
의존재원 소계 475,055 67.0% 456,495 66.4% 18,560 4.1%
지방교부세 14,994 2.1% 19,261 2.8% △증가4,267 △증가22.2% 부동산교부세
조정교부금등 132,875 18.7% 139,823 20.4% △증가6,948 △증가5.0% 조정교부금, 면허세보전금
보조금 327,186 46.1% 297,411 43.3% 29,775 10.0%

국비 197,389

시비 129,797
보전수입 순세계잉여금 78,215 11.0% 68,215 9.9% 10,000 14.7% 결산추정
(초과세입+집행잔액)

세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 세출예산 - 구분, ‘24년 (예산, 구성비) ‘23년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘24년 ‘23년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증(△)감 증감률
총계 709,513 100% 687,067 100% 22,446 3.3%
정책사업예산 소계 580,157 81.8% 554,138 80.7% 26,019 4.7%
자체사업 172,329 24.3% 152,314 22.2% 20,015 13.1%
보조사업 396,324 55.9% 357,067 52.0% 39,257 11.0% 인력운영비
8,543 별도
예비비 11,504 1.6% 44,757 6.5% △증가33,253 △증가74.3%
재무활동 소계 1,654 0.2% 11,868 1.7% △증가10,214 △증가86.1%
전출금 1,328 0.2% 11,856 1.7% △증가10,528 △증가88.8% 기금전출
반환금기타 326 0.0% 12 0.0% 314 2,616.7%
행정운영경비 소계 127,702 18.0% 121,061 17.6% 6,641 5.5%
인력운영비 121,994 17.2% 114,534 16.7% 7,460 6.5% 공무원,환경미화원 등
기본경비 5,708 0.8% 6,527 0.9% △증가819 △증가12.5% 부서운영경비

분야별 세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 분야별 세출예산 - 구분, ‘24년 (예산, 구성비) ‘23년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘24년 ‘23년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증(△)감 증감률
총계 709,513 100% 687,067 100% 22,446 3.3%
일반공공행정 40,615 5.7% 35,610 5.2% 5,005 14.1% 의회, 감사, 기획, 재무, 행정
공공질서및안전 3,273 0.5% 3,495 0.5% △증가222 △증가6.4% 재난, 민방위, 예비군
교육 14,836 2.1% 12,484 1.8% 2,352 18.8% 혁신교육지구, 평생학습
문화및관광 26,082 3.7% 20,677 3.0% 5,405 26.1% 도서관, 문화, 체육
환경 38,964 5.5% 34,177 5.0% 4,787 14.0% 청소, 정화조, 치수
사회복지 390,441 55.0% 348,191 50.7% 42,250 12.1% 취약층, 보육, 일자리
보건 16,561 2.3% 15,969 2.3% 592 3.7% 예방접종, 자살예방
농림해양수산 6,183 0.9% 3,875 0.6% 2,308 59.6% 산불예방, 산림병해충
산업중소기업 7,792 1.1% 10,105 1.5% △증가2,313 △증가22.9% 지역경제, 시장, 기업지원
교통및물류 9,038 1.3% 18,829 2.7% △증가9,791 △증가52.0% 도로, 교통
국토및지역개발 16,521 2.3% 17,832 2.6% △증가1,311 △증가7.4% 하천, 주택, 건축, 공원,
도시계획
예비비 11,504 1.6% 44,757 6.5% △증가33,253 △증가74.3% 예비비
기타 127,703 18.0% 121,066 17.6% 6,637 5.5% 인력운영비, 기본경비

특별회계 예산내역

세입예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 세입예산 - 구분, ‘24년 (예산, 구성비) ‘23년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘24년 ‘23년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증(△)감 증감률
총계 25,463 100% 23,290 100% 2,173 9.3%
의료급여
기금		 소계 585 2.3% 590 2.5% △증가5 △증가0.8%
보조금 585 2.3% 590 2.5% △증가5 △증가0.8%
주차장 소계 24,878 97.7% 22,108 94.9% 2,770 12.5%
세외수입 5,347 21.0% 5,321 22.8% 26 0.5%
보조금 79 0.3% 68 0.3% 11 16.2%
잉여금및전입금 19,452 76.4% 16,719 71.8% 2,733 16.3%

세출예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 세출예산 - 구분, ‘24년 (예산, 구성비) ‘23년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘24년 ‘23년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증(△)감 증감률
총계 25,463 100% 23,290 100% 2,173 9.3%
의료급여기금 소계 585 2.3% 590 2.5% △증가5 △증가0.8%
정책사업 585 2.3% 590 2.5% △증가5 △증가0.8%
주차장 소계 24,878 97.7% 22,108 94.9% 2,770 12.5%
정책사업 23,370 91.8% 20,768 89.2% 2,602 12.5%
재무활동 1 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
행정운영경비 1,507 5.9% 1,339 5.7% 168 12.5%

분야별 세출예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 분야별 세출예산 - 구분, ‘24년 (예산, 구성비) ‘23년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘24년 ‘23년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증(△)감 증감률
총계 25,463 100% 23,290 100% 2,173 9.3%
의료급여기금 소계 585 2.3% 590 2.5% △증가5 △증가0.8%
사회복지 585 2.3% 590 2.5% △증가5 △증가0.8%
주차장 소계 24,878 97.7% 22,108 94.9% 2,770 12.5%
교통및물류 23,271 91.4% 20,669 88.7% 2,602 12.6%
예비비 100 0.4% 100 0.4% 0 0.0%
기타 1,507 5.9% 1,339 5.7% 168 12.5%

공공누리 공공저작물

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