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예산편성총괄현황

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재정운용 기본방향

민선8기 주요정책사업추진 및
선택과 집중을 통한 균형 재정 운용

기본방향

  • 민선8기 공약 및 정책사업 성과 창출을 위한 중점 투자
  • 세입기반 강화 및 강도 높은 세출구조조정으로 재정 여력 확보
  • 긴축 예산 편성의 부작용 완화 및 우선순위 사업 재원 배분

편성방향 1미래·안전

민생안정 구민불편해소 정책방향 지원
  • 민선8기 공약사업 및 주요 정책사업 마무리
  • 지역경제 활성화 및 소상공인 상권회복을 위한 중점 투자
  • 촘촘한 복지체계 마련 및 누적된 구민불편해소위한 재정 지원

편성방향 2민생 회복

성과 중심 강도 높은 사업 구조조정
  • 모든 기존사업 성과기반우선순위 검토하여 전면 재구조화
  • 저성과 사업 구조조정을 통한 예산 효율성 증대
  • 신규사업 PAY-GO적용 추가재원부담 최소화

편성방향 3안심·동행

우선순위 재원 배분 재정 효율성 증대
  • 민선8기 역점사업 등 최우선 순위 편성
    • 공약, 버킷리스트30, AI공공분야 도입 등 새정부 국정과제
  • 부서별 우선순위 사업 중심으로 재조정
    • 이상기후, 재난안전 등 사회변화 대응사업, 주민삶에 긍정적영향끼치는 사업

재정규모 및 재정지표

재정자립도

21.6%

재정자주도

45.1%

기준재정수요충족도

63.7%

구민1인당 예산액

3,378,761원

구민1인당 지방세 부담액

539,069원

※ 2025. 11월말 인구(거주자) 222,302명

회계별 예산규모

2026년 일반회계 7,331억원, 특별회계 180억원(의료급여기금 8억원, 주차장 172억원) 총 7,511억원

세입 · 세출 구성

세입: 국시비보조금 51.1%, 순세계잉여금 2.5%, 전입급 1.4%, 지방세 16.3%, 세외수입 5.3%, 지방교부세 2.3%, 조정교부금등 21.1% / 세출 : 정책사업 80.7%, 재무활동 0.2%, 행정운영경비 19.1%

분야별 예산규모

행정운영경비 19.1%, 예비비 0.6%, 국토및지역개발 1.1%, 교통및물류 1.1%, 산업중소기업 0.6%, 농림해양수산 0.3%, 보건 2.7%, 환경 5.6%, 문화및관광 2.6%, 교육 1.0%, 공공시설및안정 0.5%, 일반공공행정 5.2%, 사회복지 59.7%(기초생활보장 15.4%, 취약계층지원 7.1%, 보육가족여성 11.0%, 노인청소년 25.0%, 일자리보훈등 1.3%)

연도별 재정지표

자세한 내용은 아래 참조
2026년, 2025년도별 일반공공행정, 공공질서 및 안정, 교육, 문화 및 관광, 환경보호, 사회복지, 보건, 농림 해양수산, 산업 중소기업, 수송 및 교통, 국토 및 지역개발, 예비비, 기타 비율 표입니다.
구분 2026년 2025년
일반공공행정 38,243 40,423
공공질서 및 안정 3,674 4,284
교육 7,425 11,630
문화 및 관광 18,781 23,899
환경보호 40,910 43,536
사회복지 437,807 412,605
보건 20,092 19,207
농림 해양수산 2,005 5,461
산업·중소기업 및 에너지 4,506 8,814
교통및물류 7,864 13,226
국토 및 지역개발 7,784 19,141
예비비 4,042 7,972
기타 140,010 132,950

회계별 예산규모

(단위:백만원)

회계별 예산규모 - 구분, ‘26 예산, ‘25 예산, 전년대비(증감(△), 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘26 예산 ‘25 예산 전년대비 비 고
증감(△) 증감률
총계 751,105 764,927 △감소13,822 △감소1,8%
일반회계 733,143 743,148 △감소10,005 △감소1.3%
특별회계 17,962 21,779 △감소3,817 △감소17.5%
의료급여기금 738 634 104 16.4%
주차장 17,224 21,145 △감소3,921 △감소18.5%

일반회계 예산내역

세입예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 세입예산 - 구분, ‘26년 (예산, 구성비) ‘25년 (예산, 구성비) 전년대비(증감(△), 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘26년 ‘25년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증감(△) 증감률
총계 733,143 100% 743,148 100% △감소10,005 △감소1.3%
자체재원 소계 158,680 21.6% 160,461 21.6% △감소1,781 △감소1.1%
지방세 119,836 16.3% 118,783 16.3% 1,053 0.9% 등록면허세, 재산세, 지방소비세
세외수입 38,844 5.3% 41,678 5.3% △감소2,834 △감소6.8% 경상적, 임시적, 제재부과금
의존재원 소계 546,491 74.5% 503,604 74.5% 42,887 8.5%
지방교부세 16,665 2.3% 11,692 2.3% 4,973 42.5% 부동산교부세
조정교부금등 154,948 21.1% 147,184 21.1% 7,764 5.3% 조정교부금, 면허세보전금
보조금 374,878 51.1% 344,728 51.1% 30,150 8.7% 국･시비보조금
보전수입등 잉여금및전입금 27,972 3.8% 79,083 3.8% △감소51,111 △감소64.6% 순세계잉여금 17,972
기금전입금 10,000

세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 세출예산 - 구분, ‘26년 (예산, 구성비) ‘25년 (예산, 구성비) 전년대비(증감(△), 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘26년 ‘25년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증감(△) 증감률
총계 733,143 100% 743,148 100% △감소10,005 △감소1.3%
정책사업 소계 591,951 80.7% 606,937 80.7% △감소14,986 △감소2.5%
자체사업 141,594 19.3% 182,067 19.3% △감소40,473 △감소22.2%
보조사업 446,310 60.9% 416,898 60.9% 29,412 7.1% 인력운영비
8,733 별도
예비비 4,047 0.6% 7,972 0.6% △감소3,925 △감소49.2%
재무활동 소계 1,182 0.2% 3,261 0.2% △감소2,079 △감소63.8%
전출금 1,177 0.2% 3,255 0.2% △감소2,078 △감소63.8%
반환금기타 5 0.0% 6 0.0% △감소1 △감소16.7%
행정운영경비 소계 140,010 19.1% 132,950 19.1% 7,060 5.3%
인력운영비 134,445 18.3% 126,951 18.3% 7,494 5.9% 보조사업 8,686포함
기본경비 5,565 0.8% 5,999 0.8% △감소434 △감소7.2% 부서운영경비

분야별 세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 분야별 세출예산 - 구분, ‘26년 (예산, 구성비) ‘25년 (예산, 구성비) 전년대비(증감(△), 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘26년 ‘25년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증감(△) 증감률
총계 733,143 100% 743,148 100% △감소10,005 △감소1.3%
일반공공행정 38,243 5.2% 40,423 5.2% △감소2,180 △감소5.4% 의회, 감사, 기획, 재무, 행정
공공질서및안전 3,674 0.5% 4,288 0.5% △감소614 △감소14.3% 재난, 민방위, 예비군
교육 7,425 1.0% 11,506 1.0% △감소4,081 △감소35.5% 혁신교육지구, 평생학습
문화및관광 18,781 2.6% 23,899 2.6% △감소5,118 △감소21.4% 도서관, 문화, 체육
환경 40,910 5.6% 43,536 5.6% △감소2,626 △감소6.0% 청소, 정화조, 치수
사회복지 437,807 59.7% 412,729 59.7% 25,078 6.1% 취약층, 보육, 일자리
보건 20,092 2.7% 19,207 2.7% 885 4.6% 예방접종, 자살예방
농림해양수산 2,005 0.3% 5,760 0.3% △감소3,755 △감소65.2% 산불예방, 산림병해충
산업중소기업 4,506 0.6% 8,814 0.6% △감소4,308 △감소48.9% 지역경제, 시장, 기업지원
교통및물류 7,864 1.1% 13,322 1.1% △감소5,358 △감소40.5% 도로, 교통
국토및지역개발 7,784 1.1% 18,842 1.1% △감소11,058 △감소58.7% 하천, 주택, 건축,
공원, 도시계획
예비비 4,042 0.6% 7,972 0.6% △감소3,930 △감소49.3% 예비비
기타 140,010 19.1% 132,950 19.1% 7,060 5.3% 인력운영비, 기본경비

특별회계 예산내역

세입예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 세입예산 - 구분, ‘26년 (예산, 구성비) ‘25년 (예산, 구성비) 전년대비(증감(△), 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘26년 ‘25년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증감(△) 증감률
총계 17,962 100% 21,779 100% △감소3,817 △감소17.5%
의료급여
기금		 소계 738 4.1% 634 4.1% 104 16.4%
보조금 738 4.1% 634 4.1% 104 16.4%
주차장 소계 17,224 95.9% 21,145 95.9% △감소3,921 △감소18.5%
세외수입 5,306 29.5% 5,578 29.5% △감소272 △감소4.9%
보조금 105 0.6% 147 0.6% △감소42 △감소28.6%
잉여금 11,813 65.8% 15,420 65.8% △감소3,607 △감소23.4%

세출예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 세출예산 - 구분, ‘26년 (예산, 구성비) ‘25년 (예산, 구성비) 전년대비(증감(△), 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘26년 ‘25년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증감(△) 증감률
총계 17,962 100% 21,779 100% △감소3,817 △감소17.5%
의료급여기금 소계 738 4.1% 634 4.1% 104 16.4%
정책사업 738 4.1% 634 4.1% 104 16.4%
주차장 소계 17,224 95.9% 21,145 95.9% △감소3,921 △감소18.5%
정책사업 15,402 85.7% 19,564 85.7% △감소4,162 △감소21.3%
재무활동 1 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
행정운영경비 1,821 10.1% 1,580 10.1% 241 15.3%

분야별 세출예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 분야별 세출예산 - 구분, ‘26년 (예산, 구성비) ‘54년 (예산, 구성비) 전년대비(증감(△), 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘26년 ‘25년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증감(△) 증감률
총계 17,962 100% 21,779 100% △감소3,817 △감소17.5%
의료급여기금 소계 738 4.1% 643 4.1% 104 16.4%
사회복지 738 4.1% 643 4.1% 104 16.4%
주차장 소계 17,224 95.9% 21,145 95.9% △감소3,921 △감소18.5%
교통및물류 15,285 85.1% 19,465 85.1% △감소4,180 △감소21.5%
예비비 118 0.7% 100 0.7% 18 18.0%
기타 1,821 10.1% 1,580 10.1% 241 15.3%

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  • 담당부서 기획예산과
  • 전화번호 02-2627-1092
  • 최종수정일 2026.01.05