예산편성총괄현황
2023년도 재정운용 기본방향
2023 민선8기 앞으로 가는 금천 당당한 금천시대를 위한 전략적 예산편성
민선8기 정책방향 지원
- 민선8기 공약사업 예산 반영 및 정책방향에 맞는 신규사업 적극 발굴
- 분야1 : 도시 및 보건 인프라 조성
- 분야2 : 교육 문화 도시 금천 조성
- 분야3 : 지역경제 활성화
복지・건강・안전
도시 금천 조성
- 복지대상자를 세분화하여 특화된 맞춤형 복지 서비스 제공
- 모든 계층을 아우를 수 있는 촘촘한 복지정책 구현
- 주민수혜 복지수준 향상
- 안전예산 적극 반영으로 안전한 금천 조성 구현
가족, 지속가능한
환경도시 금천 조성
- 숲세권 수세권 도시 조성
- 미세먼지 방지, 탄소중립 등 모두가 쾌적한 환경도시 조성
- 온가족이 행복하게 살 수 있는 금천 조성
건전 및 전략적
재정운용
- 1. 선택과 집중을 통한 전략적 재원배분
- 2. 성과낮은 사업 일몰·폐지를 통한 구조조정
- 3. 지출수요 적극 반영으로 재정운영 효율화
2023년도 재정규모
재정자립도
23.6%
재정자주도
46.8%
기준재정수요충족도
65.6%
구민1인당 예산액
2,991,905원
구민1인당 지방세 부담액
544,613원
※ 2022. 12월말 인구(거주자) 229,642명
회계별 예산규모
세입 · 세출 구성
분야별 예산규모
연도별 재정지표
분류 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
기준재정수요충죽도 | 61.9% | 60.4% | 63.4% | 65.1% | 65.6% |
재정자주도 | 49.4% | 49.9% | 50.5% | 51.0% | 46.8% |
재정자립도 | 25.3% | 24.7% | 26.3% | 25.1% | 23.6% |
일반회계예산규모 | 4,481억원 | 5,151억원 | 5,325억원 | 6,081억원 | 6,871억원 |
연도별 재정지표
- 2019년
- 기준재정수요충족도 : 61.9%
- 재정자주도 : 49.4%
- 재정자립도 : 25.3%
- 일반회계예산규모 : 4,481억원
- 2020년
- 기준재정수요충족도 : 60.4%
- 재정자주도 : 49.9%
- 재정자립도 : 24.7%
- 일반회계예산규모 : 5,151억원
- 2021년
- 기준재정수요충족도 : 63.4%
- 재정자주도 : 50.5%
- 재정자립도 : 26.3%
- 일반회계예산규모 : 5,325억원
- 2022년
- 기준재정수요충족도 : 65.1%
- 재정자주도 : 51.0%
- 재정자립도 : 25.1%
- 일반회계예산규모 : 6,081억원
- 2023년
- 기준재정수요충족도 : 65.6%
- 재정자주도 : 46.8%
- 재정자립도 : 23.6%
- 일반회계예산규모 : 6,871억원
구분 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
일반공공행정 | 35,610 | 35,424 |
공공질서 및 안정 | 3,495 | 3,153 |
교육 | 12,484 | 18,727 |
문화 및 관광 | 20,677 | 19,692 |
환경보호 | 34,177 | 30,760 |
사회복지 | 348,191 | 318,456 |
보건 | 15,974 | 17,869 |
농림 해양수산 | 4,240 | 3,816 |
산업 중소기업 | 10,096 | 5,761 |
수송 및 교통 | 18,829 | 14,780 |
국토 및 지역개발 | 17,476 | 14,745 |
예비비 | 44,757 | 9,517 |
기타 | 121,061 | 115,446 |
회계별 예산규모
(단위:백만원)
구분 | ‘23 예산 | ‘22 예산 | 전년대비 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
증(△)감 | 증감률 | ||||
총계 | 710,356 | 622,602 | 87,754 | 14.1% | |
일반회계 | 687,067 | 608,146 | 78,921 | 13.0% | |
특별회계 | 23,289 | 14,456 | 8,833 | 61.1% | |
의료급여기금 | 590 | 636 | △증가46 | △증가7.2% | |
주민소득지원및 생활안정기금 |
591 | 291 | 300 | 103.1% | |
주차장 | 22,108 | 13,529 | 8,579 | 63.4% |
일반회계 예산내역
세입예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘23년 | ‘22년 | 전년대비 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | |||
총계 | 687,067 | 100% | 608,146 | 100% | 78,921 | 13% | ||
자체재원 | 소계 | 162,357 | 23.6% | 152,546 | 25.1% | 9,811 | 6.4% | |
지방세 | 125,066 | 18.2% | 117,530 | 19.3% | 7,536 | 6.4% | 등록면허세, 재산세, 지방소비세 | |
세외수입 | 37,291 | 5.4% | 35,016 | 5.8% | 2,275 | 6.5% | 경상적, 임시적, 제재부과금 | |
의존재원 | 소계 | 456,495 | 66.4% | 426,907 | 70.2% | 29,588 | 6.9% | |
지방교부세 | 19,261 | 2.8% | 23,305 | 3.8% | △증가4,044 | △증가17.4% | 부동산교부세 | |
조정교부금등 | 139,823 | 20.4% | 134,472 | 22.1% | 5,351 | 4.0% | 조정교부금, 면허세보전금 | |
보조금 | 297,411 | 43.3% | 269,130 | 44.3% | 28,281 | 10.5% |
국비 178,739 시비 118,672 |
|
보전수입 | 순세계잉여금 | 68,215 | 9.9% | 28,693 | 4.7% | 39,522 | 137.7% | 결산추정 (초과세입+집행잔액) |
세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘23년 | ‘22년 | 전년대비 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | |||
총계 | 687,067 | 100% | 608,146 | 100% | 78,921 | 13.0% | ||
정책사업예산 | 소계 | 554,138 | 80.7% | 486,069 | 79.9% | 68,069 | 14.0% | |
자체사업 | 152,314 | 22.2% | 153,730 | 25.3% | △증가1,416 | △증가0.9% | ||
보조사업 | 357,067 | 52.0% | 322,822 | 53.1% | 34,245 | 10.6% | 인력운영비 8,594 별도 |
|
예비비 | 44,757 | 6.5% | 9,517 | 1.6% | 35,240 | 370.3% | ||
재무활동 | 소계 | 11,868 | 1.7% | 6,631 | 1.1% | 5,237 | 79.0% | |
전출금 | 11,856 | 1.7% | 6,495 | 1.1% | 5,361 | 82.5% |
기금전출 1,033 회계전출 10,823 |
|
반환금기타 | 12 | 0.0% | 136 | 0.0% | △증가124 | △증가91.2% | ||
행정운영경비 | 소계 | 121,061 | 17.6% | 115,446 | 19.0% | 5,615 | 4.9% | |
인력운영비 | 114,534 | 16.7% | 109,213 | 18.0% | 5,321 | 4.9% | 공무원,환경미화원 등 | |
기본경비 | 6,527 | 0.9% | 6,233 | 1.0% | 294 | 4.7% | 부서운영경비 |
분야별 세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘23년 | ‘22년 | 전년대비 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
총계 | 687,067 | 100% | 608,146 | 100% | 78,921 | 13.0% | |
일반공공행정 | 35,610 | 5.2% | 35,424 | 5.8% | 186 | 0.5% | 의회, 감사, 기획, 재무, 행정 |
공공질서및안전 | 3,495 | 0.5% | 3,153 | 0.5% | 342 | 10.8% | 재난, 민방위, 예비군 |
교육 | 12,484 | 1.8% | 18,727 | 3.1% | △증가6,243 | △증가33.3% | 혁신교육지구, 평생학습 |
문화및관광 | 20,677 | 3.0% | 19,772 | 3.3% | 905 | 4.6% | 도서관, 문화, 체육 |
환경 | 34,177 | 5.0% | 30,760 | 5.1% | 3,417 | 11.1% | 청소, 정화조, 치수 |
사회복지 | 348,191 | 50.7% | 318,456 | 52.4% | 29,735 | 9.3% | 취약층, 보육, 일자리 |
보건 | 15,974 | 2.3% | 17,869 | 2.9% | △증가1,895 | △증가10.6% | 예방접종, 자살예방 |
농림해양수산 | 4,240 | 0.6% | 3,816 | 0.6% | 424 | 11.1% | 산불예방, 산림병해충 |
산업중소기업 | 10,096 | 1.5% | 5,681 | 0.9% | 4,415 | 77.7% | 지역경제, 시장, 기업지원 |
교통및물류 | 18,829 | 2.7% | 14,780 | 2.4% | 4,049 | 27.4% | 도로, 교통 |
국토및지역개발 | 17,476 | 2.5% | 14,745 | 2.4% | 2,731 | 18.5% | 하천, 주택, 건축, 공원, 도시계획 |
예비비 | 44,757 | 6.5% | 9,517 | 1.6% | 35,240 | 370.3% | 예비비 |
기타 | 121,061 | 17.6% | 115,446 | 19.0% | 5,615 | 4.9% | 인력운영비, 기본경비 |
특별회계 예산내역
세입예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘23년 | ‘22년 | 전년대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
총계 | 23,289 | 100% | 14,456 | 100% | 8,833 | 61.1% | |
의료급여 기금 |
소계 | 590 | 2.5% | 636 | 4.4% | △증가46 | △증가7.2% |
보조금 | 590 | 2.5% | 606 | 4.2% | △증가16 | △증가2.6% | |
전입금 | 0 | 0.0% | 30 | 0.2% | △증가30 | △증가100% | |
주민소득지원 | 소계 | 591 | 2.5% | 291 | 2.0% | 300 | 103.1% |
세외수입 | 30 | 0.1% | 11 | 0.1% | 19 | 172.7% | |
순세계잉여금 | 561 | 2.4% | 280 | 1.9% | 281 | 100.4% | |
주차장 | 소계 | 22,108 | 94.9% | 13,529 | 93.6% | 8,579 | 63.4% |
세외수입 | 5,321 | 22.8% | 5,310 | 36.7% | 11 | 0.2% | |
보조금 | 68 | 0.3% | 99 | 0.7% | △증가31 | △증가31.3% | |
잉여금및전입금 | 16,719 | 71.8% | 8,120 | 56.2% | 8,599 | 105.9% |
세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘23년 | ‘22년 | 전년대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
총계 | 23,289 | 100% | 14,456 | 100% | 8,833 | 61.1% | |
의료급여기금 | 소계 | 590 | 2.5% | 636 | 4.4% | -46 | -7.2% |
정책사업 | 590 | 2.5% | 534 | 3.7% | 56 | 10.5% | |
행정운영경비 | 0 | 0.0% | 102 | 0.7% | △증가102 | △증가100% | |
주민소득지원 | 정책사업 | 591 | 2.5% | 291 | 2.0% | 300 | 103.1% |
주차장 | 소계 | 22,108 | 94.9% | 13,529 | 93.6% | 8,579 | 63.4% |
정책사업 | 20,768 | 89.2% | 12,210 | 84.5% | 8,558 | 70.1% | |
재무활동 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
행정운영경비 | 1,339 | 5.7% | 1,318 | 9.1% | 21 | 1.6% |
분야별 세출예산
(단위 : 백만원)
구분 | ‘23년 | ‘22년 | 전년대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 구성비 | 예산 | 구성비 | 증(△)감 | 증감률 | ||
총계 | 23,289 | 100% | 14,456 | 100% | 8,833 | 61.1% | |
의료급여기금 | 소계 | 590 | 2.5% | 636 | 4.4% | -46 | -7.2% |
사회복지 | 590 | 2.5% | 534 | 3.7% | 56 | 10.5% | |
기타 | 0 | 0.0% | 102 | 0.7% | △증가102 | △증가100% | |
주민소득지원 | 사회복지 | 591 | 2.5% | 291 | 2.0% | △증가300 | △증가103.1% |
주차장 | 소계 | 22,108 | 94.9% | 13,529 | 93.6% | 8,579 | 63.4% |
수송및교통 | 20,669 | 88.8% | 12,071 | 83.5% | 8,598 | 71.2% | |
예비비 | 100 | 0.4% | 140 | 1.0% | △증가40 | △증가28.6% | |
기타 | 1,339 | 5.7% | 1,318 | 9.1% | 21 | 1.6% |