예산편성총괄현황

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2022년도 재정운용 기본방향

2022코로나19 대응 및 지역경제 도약을 위한 적극적·전략적 예산편성

적극적·전략적 재정운용
  • 1. 예상가능한 세입예산 최대 반영
  • 2. 지출구조조정을 통한 가용재원 확보로 신규사업 적극 발굴
  • 3. 정확한 지출추계로 연도내 집행가능한 예산편성
포스트코로나 대비 지역경제 역동성 회복
  • 골목상권 활성화, 소상공인·중소기업 지원사업 집중 발굴
  • 한국판 뉴딜 사업과 연계한 지역 일자리 사업 확대
민선7기 성과 완성
  • 생활SOC 인프라 확충 등 시민체감형 투자사업의 완성
  • 민선7기 분야별 역점사업 집중 투자
지역사회 안전망 강화
  • 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응
  • 감염병 및 미세먼지 대응역량 강화
  • 예방중심의 생활안전 강화

2022년도 재정규모

재정자립도

25.1%

재정자주도

51.0%

기준재정수요충족도

65.1%

구민1인당 예산액

2,723,173원

구민1인당 지방세 부담액

514,060원

※ 2021. 12월말 인구(거주자) 228,631명

회계별 예산규모

2022년 일반회계 6,081억원, 특별회계 145억원(의료급여기금 6억원, 주민소득지원 생활안정기금 3억원, 주차장 135억원) 총 6,226억원

세입 · 세출 구성

세입: 국시비보조금 44.3%, 순세계잉여금 4.7%, 지방세 19.3%, 세외수입 5.8%, 지방교부세 3.8%, 조정교부금등 22.1% / 세출 : 정책사업 79.9%, 재무활동 1.1%, 행정운영경비 19.0%

분야별 예산규모

행정운영경비 19.0%, 예비비 1.6%, 국토및지역개발 2.4%, 교통및물류 2.42%, 산업중소기업 1.0%, 농림해양수산 0.6%, 보건 2.9%, 환경 5.1%, 문화관광 3.2%, 교육 3.1%, 공공시설및안정 0.5%, 일반공공행정 5.8%, 사회복지 52.4%(기초생활보장 11.2%, 취약계층 5.7%, 보육가족여성 12.1%, 노인청소년 21.6%, 일자리ㆍ보훈 1.8%)

연도별 재정지표

자세한 내용은 아래 참조

자세한내용은 아래 참조

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회계별 예산규모

(단위:백만원)

회계별 예산규모 - 구분, ‘22 예산, ‘21 예산, 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘22 예산 ‘21 예산 전년대비 비 고
증()감 증감률
총계 622,602 545,733 76,869 14.1%
일반회계 608,146 532,501 75,645 14.2%
특별회계 14,456 13,232 1,224 9.3%
의료급여기금 636 504 132 26.2%
주민소득지원및
생활안정기금
291 294 증가3 증가1.0%
주차장 13,529 12,434 1,095 8.8%

일반회계 예산내역

세입예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 세입예산 - 구분, ‘22년 (예산, 구성비) ‘21년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘22년 ‘21년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
총계 608,146 100% 532,501 100% 75,645 14.2%
자체재원 소계 152,546 25.1% 139,856 26.3% 12,690 9.1%
지방세 117,530 19.3% 105,061 19.7% 12,469 11.9%

등록면허세 17,508

재산세 94,888

세외수입 35,016 5.8% 34,795 6.5% 221 0.6%

경상적 29,866

임시적 3,316

제재부과금 1,835

의존재원 소계 426,907 70.2% 367,634 69.0% 59,273 16.1%
지방교부세 23,305 3.8% 12,591 2.4% 10,714 85.1% 부동산교부세
조정교부금등 134,472 22.1% 116,546 21.9% 17,926 15.4%

조정교부금 133,691

면허세보전금 781

보조금 269,130 44.3% 238,497 44.8% 30,633 12.8%

국비 159,327

시비 109,803

보전수입 순세계잉여금 28,693 4.7% 25,011 4.7% 3,682 14.7% 결산추정
(초과세입+집행잔액)

세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 세출예산 - 구분, ‘22년 (예산, 구성비) ‘21년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘22년 ‘21년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
총계 608,146 100% 532,501 100% 75,645 14.2%
정책사업예산 소계 486,069 79.9% 419,218 78.7% 66,851 15.9%
자체사업 156,496 25.7% 132,611 24.9% 23,885 18.0%
보조사업 320,056 52.6% 282,052 53.0% 38,004 13.5% 인력운영비
8,136 별도
예비비 9,517 1.6% 4,555 0.9% 4,962 108.9%
재무활동 소계 6,631 1.1% 1,459 0.3% 5,172 354.5%
전출금 6,495 1.1% 1,430 0.3% 5,065 354.2%

기금전출 1,465

특별회계전출 5,030

반환금기타 136 0.0% 29 0.0% 107 369.0%
행정운영경비 소계 115,446 19.0% 111,824 21.0% 3,622 3.2%
인력운영비 109,213 18.0% 105,539 19.8% 3,674 3.5% 공무원,환경미화원 등
기본경비 6,233 1.0% 6,285 1.2% 증가52 증가0.8% 부서운영경비

분야별 세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 분야별 세출예산 - 구분, ‘21년 (예산, 구성비) ‘20년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘21년 ‘20년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
총계 608,146 100% 532,501 100% 75,645 14.2%
일반공공행정 35,204 5.8% 33,084 6.2% 2,120 6.4% 의회, 감사, 기획, 재무, 행정
공공질서및안전 2,892 0.5% 3,171 0.6% 증가279 증가8.8% 재난, 민방위, 예비군
교육 18,727 3.1% 12,668 2.4% 6,059 47.8% 혁신교육지구, 평생학습
문화및관광 19,692 3.2% 15,810 3.0% 3,882 24.6% 도서관, 문화, 체육
환경보호 30,760 5.1% 29,052 5.5% 1,708 5.9% 청소, 정화조, 치수
사회복지 318,456 52.4% 279,473 52.5% 38,983 13.9% 취약층, 보육, 일자리
보건 17,869 2.9% 12,823 2.4% 5,046 39.4% 예방접종, 자살예방
농림해양수산 3,821 0.6% 2,520 0.5% 1,301 51.6% 산불예방, 산림병해충
산업중소기업 6,227 1.0% 7,390 1.4% 증가1,163 증가15.7% 지역경제, 시장, 기업지원
교통및물류 14,789 2.4% 6,605 1.2% 8,184 123.9% 도로, 교통
국토및지역개발 14,746 2.4% 13,556 2.5% 1,190 8.8% 하천, 주택, 건축, 공원,
도시계획
예비비 9,517 1.6% 4,525 0.8% 4,992 110.3% 예비비
기타 115,446 19.0% 111,824 21.0% 3,622 3.2% 인력운영비, 기본경비

특별회계 예산내역

세입예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 세입예산 - 구분, ‘22년 (예산, 구성비) ‘21년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘22년 ‘21년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
총계 14,456 100% 13,232 100% 1,224 9.3%
의료급여
기금
소계 636 4.4% 504 3.8% 132 26.2%
보조금 606 4.2% 491 3.7% 115 23.4%
전입금 30 0.2% 13 0.1% 17 130.8%
주민소득지원 소계 291 2.0% 294 2.2% 증가3 증가1.0%
세외수입 11 0.1% 11 0.1% 0 0.0%
순세계잉여금 280 1.9% 283 2.1% 증가3 증가1.1%
주차장 소계 13,529 93.6% 12,434 94.0% 1,095 8.8%
세외수입 5,310 36.7% 5,235 39.6% 75 1.4%
보조금 99 0.7% 135 1.0% 증가36 증가26.7%
잉여금및전입금 8,120 56.2% 7,064 53.4% 1,056 14.9%

세출예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 세출예산 - 구분, ‘22년 (예산, 구성비) ‘21년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘22년 ‘21년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
총계 14,456 100% 13,232 100% 1,224 9.3%
의료급여기금 소계 636 4.4% 504 3.8% 132 26.2%
정책사업 534 3.7% 421 3.2% 113 26.8%
행정운영경비 102 0.7% 83 0.6% 19 22.9%
주민소득지원 정책사업 291 2.0% 294 2.2% 증가3 증가1.0%
주차장 소계 13,529 93.6% 12,434 94.0% 1,095 8.8%
정책사업 12,210 84.5% 10,985 83.0% 1,225 11.2%
재무활동 1 0.0% 93 0.7% 증가92 증가98.9%
행정운영경비 1,318 9.1% 1,356 10.2% 증가38 증가2.8%

분야별 세출예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 분야별 세출예산 - 구분, ‘22년 (예산, 구성비) ‘21년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘22년 ‘21년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
총계 14,456 100% 13,232 100% 1,224 9.3%
의료급여기금 소계 636 4.4% 504 3.8% 132 26.2%
사회복지 534 3.7% 421 3.2% 113 26.8%
기타 102 0.7% 83 0.6% 19 22.9%
주민소득지원 사회복지 291 2.0% 294 2.2% 증가3 증가1.0%
주차장 소계 13,529 93.6% 12,434 94.0% 1,095 8.8%
수송및교통 12,071 83.5% 10,908 82.4% 1,163 10.7%
예비비 140 1.0% 170 1.3% 증가30 증가17.6%
기타 1,318 9.1% 1,356 10.2% 증가38 증가2.8%

공공누리 공공저작물

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