예산편성총괄현황

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2023년도 재정운용 기본방향

2023 민선8기 앞으로 가는 금천 당당한 금천시대를 위한 전략적 예산편성

민선8기 정책방향 지원
  • 민선8기 공약사업 예산 반영 및 정책방향에 맞는 신규사업 적극 발굴
  • 분야1 : 도시 및 보건 인프라 조성
  • 분야2 : 교육 문화 도시 금천 조성
  • 분야3 : 지역경제 활성화
복지・건강・안전
도시 금천 조성
  • 복지대상자를 세분화하여 특화된 맞춤형 복지 서비스 제공
  • 모든 계층을 아우를 수 있는 촘촘한 복지정책 구현
  • 주민수혜 복지수준 향상
  • 안전예산 적극 반영으로 안전한 금천 조성 구현
가족, 지속가능한
환경도시 금천 조성
  • 숲세권 수세권 도시 조성
  • 미세먼지 방지, 탄소중립 등 모두가 쾌적한 환경도시 조성
  • 온가족이 행복하게 살 수 있는 금천 조성
건전 및 전략적
재정운용
  • 1. 선택과 집중을 통한 전략적 재원배분
  • 2. 성과낮은 사업 일몰·폐지를 통한 구조조정
  • 3. 지출수요 적극 반영으로 재정운영 효율화

2023년도 재정규모

재정자립도

23.6%

재정자주도

46.8%

기준재정수요충족도

65.6%

구민1인당 예산액

2,991,905원

구민1인당 지방세 부담액

544,613원

※ 2022. 12월말 인구(거주자) 229,642명

회계별 예산규모

2023년 일반회계 6,871억원, 특별회계 233억원(의료급여기금 6억원, 주민소득지원 생활안정기금 6억원, 주차장 221억원) 총 7,104억원

세입 · 세출 구성

세입: 국시비보조금 43.3%, 순세계잉여금 9.9%, 지방세 18.2%, 세외수입 5.4%, 지방교부세 2.8%, 조정교부금등 20.4% / 세출 : 정책사업 80.7%, 재무활동 1.7%, 행정운영경비 17.6%

분야별 예산규모

행정운영경비 17.6%, 예비비 6.5%, 국토및지역개발 2.5%, 교통및물류 2.7%, 산업중소기업 1.5%, 농림해양수산 0.6%, 보건 2.9%, 환경 5.0%, 문화및관광 3.0%, 교육 1.8%, 공공시설및안정 0.5%, 일반공공행정 5.2%, 사회복지 50.7%(기초생활보장 11.2%, 취약계층 5.7%, 보육가족여성 12.1%, 노인청소년 21.6%, 일자리보훈등 1.8%)

연도별 재정지표

자세한 내용은 아래 참조
2022년, 2021년도별 일반공공행정, 공공질서 및 안정, 교육, 문화 및 관광, 환경보호, 사회복지, 보건, 농림 해양수산, 산업 중소기업, 수송 및 교통, 국토 및 지역개발, 예비비, 기타 비율 표입니다.
구분 2023년 2022년
일반공공행정 35,610 35,424
공공질서 및 안정 3,495 3,153
교육 12,484 18,727
문화 및 관광 20,677 19,692
환경보호 34,177 30,760
사회복지 348,191 318,456
보건 15,974 17,869
농림 해양수산 4,240 3,816
산업 중소기업 10,096 5,761
수송 및 교통 18,829 14,780
국토 및 지역개발 17,476 14,745
예비비 44,757 9,517
기타 121,061 115,446

회계별 예산규모

(단위:백만원)

회계별 예산규모 - 구분, ‘23 예산, ‘22 예산, 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘23 예산 ‘22 예산 전년대비 비 고
증()감 증감률
총계 710,356 622,602 87,754 14.1%
일반회계 687,067 608,146 78,921 13.0%
특별회계 23,289 14,456 8,833 61.1%
의료급여기금 590 636 증가46 증가7.2%
주민소득지원및
생활안정기금
591 291 300 103.1%
주차장 22,108 13,529 8,579 63.4%

일반회계 예산내역

세입예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 세입예산 - 구분, ‘23년 (예산, 구성비) ‘22년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘23년 ‘22년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
총계 687,067 100% 608,146 100% 78,921 13%
자체재원 소계 162,357 23.6% 152,546 25.1% 9,811 6.4%
지방세 125,066 18.2% 117,530 19.3% 7,536 6.4% 등록면허세, 재산세, 지방소비세
세외수입 37,291 5.4% 35,016 5.8% 2,275 6.5% 경상적, 임시적, 제재부과금
의존재원 소계 456,495 66.4% 426,907 70.2% 29,588 6.9%
지방교부세 19,261 2.8% 23,305 3.8% 증가4,044 증가17.4% 부동산교부세
조정교부금등 139,823 20.4% 134,472 22.1% 5,351 4.0% 조정교부금, 면허세보전금
보조금 297,411 43.3% 269,130 44.3% 28,281 10.5%

국비 178,739

시비 118,672

보전수입 순세계잉여금 68,215 9.9% 28,693 4.7% 39,522 137.7% 결산추정
(초과세입+집행잔액)

세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 세출예산 - 구분, ‘23년 (예산, 구성비) ‘22년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘23년 ‘22년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
총계 687,067 100% 608,146 100% 78,921 13.0%
정책사업예산 소계 554,138 80.7% 486,069 79.9% 68,069 14.0%
자체사업 152,314 22.2% 153,730 25.3% 증가1,416 증가0.9%
보조사업 357,067 52.0% 322,822 53.1% 34,245 10.6% 인력운영비
8,594 별도
예비비 44,757 6.5% 9,517 1.6% 35,240 370.3%
재무활동 소계 11,868 1.7% 6,631 1.1% 5,237 79.0%
전출금 11,856 1.7% 6,495 1.1% 5,361 82.5%

기금전출 1,033

회계전출 10,823

반환금기타 12 0.0% 136 0.0% 증가124 증가91.2%
행정운영경비 소계 121,061 17.6% 115,446 19.0% 5,615 4.9%
인력운영비 114,534 16.7% 109,213 18.0% 5,321 4.9% 공무원,환경미화원 등
기본경비 6,527 0.9% 6,233 1.0% 294 4.7% 부서운영경비

분야별 세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 분야별 세출예산 - 구분, ‘23년 (예산, 구성비) ‘22년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘23년 ‘22년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
총계 687,067 100% 608,146 100% 78,921 13.0%
일반공공행정 35,610 5.2% 35,424 5.8% 186 0.5% 의회, 감사, 기획, 재무, 행정
공공질서및안전 3,495 0.5% 3,153 0.5% 342 10.8% 재난, 민방위, 예비군
교육 12,484 1.8% 18,727 3.1% 증가6,243 증가33.3% 혁신교육지구, 평생학습
문화및관광 20,677 3.0% 19,772 3.3% 905 4.6% 도서관, 문화, 체육
환경 34,177 5.0% 30,760 5.1% 3,417 11.1% 청소, 정화조, 치수
사회복지 348,191 50.7% 318,456 52.4% 29,735 9.3% 취약층, 보육, 일자리
보건 15,974 2.3% 17,869 2.9% 증가1,895 증가10.6% 예방접종, 자살예방
농림해양수산 4,240 0.6% 3,816 0.6% 424 11.1% 산불예방, 산림병해충
산업중소기업 10,096 1.5% 5,681 0.9% 4,415 77.7% 지역경제, 시장, 기업지원
교통및물류 18,829 2.7% 14,780 2.4% 4,049 27.4% 도로, 교통
국토및지역개발 17,476 2.5% 14,745 2.4% 2,731 18.5% 하천, 주택, 건축, 공원,
도시계획
예비비 44,757 6.5% 9,517 1.6% 35,240 370.3% 예비비
기타 121,061 17.6% 115,446 19.0% 5,615 4.9% 인력운영비, 기본경비

특별회계 예산내역

세입예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 세입예산 - 구분, ‘23년 (예산, 구성비) ‘22년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘23년 ‘22년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
총계 23,289 100% 14,456 100% 8,833 61.1%
의료급여
기금
소계 590 2.5% 636 4.4% 증가46 증가7.2%
보조금 590 2.5% 606 4.2% 증가16 증가2.6%
전입금 0 0.0% 30 0.2% 증가30 증가100%
주민소득지원 소계 591 2.5% 291 2.0% 300 103.1%
세외수입 30 0.1% 11 0.1% 19 172.7%
순세계잉여금 561 2.4% 280 1.9% 281 100.4%
주차장 소계 22,108 94.9% 13,529 93.6% 8,579 63.4%
세외수입 5,321 22.8% 5,310 36.7% 11 0.2%
보조금 68 0.3% 99 0.7% 증가31 증가31.3%
잉여금및전입금 16,719 71.8% 8,120 56.2% 8,599 105.9%

세출예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 세출예산 - 구분, ‘23년 (예산, 구성비) ‘22년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘23년 ‘22년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
총계 23,289 100% 14,456 100% 8,833 61.1%
의료급여기금 소계 590 2.5% 636 4.4% -46 -7.2%
정책사업 590 2.5% 534 3.7% 56 10.5%
행정운영경비 0 0.0% 102 0.7% 증가102 증가100%
주민소득지원 정책사업 591 2.5% 291 2.0% 300 103.1%
주차장 소계 22,108 94.9% 13,529 93.6% 8,579 63.4%
정책사업 20,768 89.2% 12,210 84.5% 8,558 70.1%
재무활동 1 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
행정운영경비 1,339 5.7% 1,318 9.1% 21 1.6%

분야별 세출예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 분야별 세출예산 - 구분, ‘23년 (예산, 구성비) ‘22년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘23년 ‘22년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증()감 증감률
총계 23,289 100% 14,456 100% 8,833 61.1%
의료급여기금 소계 590 2.5% 636 4.4% -46 -7.2%
사회복지 590 2.5% 534 3.7% 56 10.5%
기타 0 0.0% 102 0.7% 증가102 증가100%
주민소득지원 사회복지 591 2.5% 291 2.0% 증가300 증가103.1%
주차장 소계 22,108 94.9% 13,529 93.6% 8,579 63.4%
수송및교통 20,669 88.8% 12,071 83.5% 8,598 71.2%
예비비 100 0.4% 140 1.0% 증가40 증가28.6%
기타 1,339 5.7% 1,318 9.1% 21 1.6%

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